財務總監 · 零售集團
一份時間表取代電郵追收
財務部門以往每年都要將範本電郵給各部門，再花數星期追收回覆。現在預算輪次在 FlexApp 中開展，各部門在畫面上或以範本提交，財務總監可看到哪些部門逾期，以及每份預算的審批進度。
重點摘要
FlexApp 預算規劃是一套預算應用程式，可向各部門收集預算、送交審批、匯總集團數字，並讓財務部門對照實際業績重新預測。
可獨立運作，亦可按需要與 FlexApp 其他部分互相連接。
適用對象
負責年度預算周期的財務總監、財務主管及規劃團隊。
解決的問題
預算周期依賴數十份來回電郵的試算表，沒有人確定哪個版本才是最終版本，審批責任不清，匯總數字更要花上數天。
為您帶來的效益
01
縮短預算季
提交、提醒及審批均依循同一份人人可見的時間表。
02
只有一個最終版本
預算輪次、情景及版本均集中管控。
03
審批清晰明確
每份預算均按您設定的審批路線進行，並保留完整紀錄。
04
迅速重新預測
隨時比較不同情景，並與實際業績對照。
實際應用場景
財務主管 · 物業發展商
為董事會比較不同情景
以往編製樂觀及審慎兩個版本的預算，須將每份檔案各複製一份。現在不同情景可並列保存，財務主管只需一個畫面便能向董事會展示兩者的差異。
規劃團隊 · 醫院集團
年中對照實際業績重新預測
年中檢討以往要先以人手收集實際數字。現在財務部門在 FlexApp 中進行重新預測，並與實際業績比較，再與各部門主管商定調整。
主要功能
可獨立運作，亦可按需要與 FlexApp 其他部分互相連接。
- 預算輪次、情景及版本，並設有目標、季節性分配及匯率
- 各部門可在畫面上輸入數字，或使用鎖定格式的 Excel 範本，上載時自動檢查
- 預算按審批路線進行，財務部門可看到誰已提交、誰未提交，並發出提醒
- 數字按組織架構逐層匯總，不同情景可並列比較
- 年中重新預測，並與實際業績比較
- 每位經理只能看到其獲准查看的預算
常見問題
各部門可以繼續使用 Excel 嗎？
可以。他們可下載鎖定格式的 Excel 範本，填妥後上載，FlexApp 會在上載時自動檢查。
可以編製多個情景嗎？
可以，並可並列比較。
預算如何審批？
透過您在 FlexApp 中設定的審批路線進行，並設有提醒及完整的決定紀錄。